PROYECTO FINAL BORREGOS ENGORDA, IXTAPALUCA, MEXICO

Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Aragón Licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario

ASIGNATURA:

Planeación de agronegocios

PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIO 02:

Ovinos de engorda para producir barbacoa en Ixtapaluca, México

INTEGRANTES:

Oscar Enrique Briones-García,

José Luis Torres-Miranda

 Jonathan Gaspar Vega

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1. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO, ORGANIZACIÓN O EMPRESA

 

1.1. Situación actual de la organización

a) Actividad principal

Ovinos de engorda para producir barbacoa en Ixtapaluca, Edo de México

b) Número de empleados

Es un aproximado de 20 empleados, incluyéndonos por supuesto nosotros, los que elaboraremos en diversos roles,  para llevar a cabo el buen funcionamiento de la empresa.

c) Ventas anuales

Anualmente todavía  no porque el proyecto pretende  solo enfocarse a  40 borregas y un semental esto es para que a partir del segundo año de adquisición de los animales podamos producir lo que está planeado en el proyecto que es una producción de borregos que serian  100.

d) Líneas de productos

Solo carne pura sin tanto magro, es decir el mercado cárnico de borrego se está concentrando en producir carne sin tanta grasa en donde el sabor sea mas paladable, es decir más  degustable.

Tal vez también barbacoa al alto vacío, para que por medio de microondas o por medio de horno el cliente pueda degustar nuestro producto más adelante, es decir para llevar en una sociedad en donde hoy en día todo se vive a la carrera y de este modo será más fácil poder llegar al cliente.

e) Descripción de instalaciones

Se pretende contar con una oficina donde se realicen las actividades administrativas, para las instalaciones de borrego se pretende comenzar con un corral que abarque toda nuestra área de producción en donde solo se pondrán divisiones para los borregos más adelante se planea la instalación más completa. Se está buscando cotizaciones con diferentes compañías y lógicamente se escogerá la más conveniente.

Con las  instalaciones de alimentación se buscara bebedores automáticos los cuales también se están cotizando, los comederos serán hechos con un herrero el cual nos dará buen precio.

 

f) figura legal o asociativa

La figura de la sociedad en una cooperativa por lo cual cada socio apoyara con lo que pueda, y por eso se pretende también buscar créditos o apoyos.

Se pretende conformar  (por decisión de los socios un comité incluidos los siguientes):

Presidente

Miembros del consejo

Administradores

Empleados

Obreros  

g) Nombre de los socios principales

Oscar Enrique Briones-García, José Luis Torres-Miranda y Jonathan Gaspar-Vega

1.2. Historia de la organización

a) Fecha de fundación

La organización de desarrollo el día 5 de febrero de 2011.

b) Enumeración de hitos organizacionales

Buena calidad de ganado ovino

Renovación constante de maquinaria conforme a los ideales de nuestro proyecto.

Incursionar en el balanceo de alimentos.

Entre otras

c) Experiencias o lecciones aprendidas

Tener el conocimiento para poder impartir capacitación, a productores diversos de la zona.

Saber cómo manejar hatos de ganado

Tener conocimiento sobre manejo de créditos y apoyos para el campo

1.3. Análisis de la dirección

a) Dueños, socios o propietarios

Oscar Enrique Briones-García, José Luis Torres-Miranda y Jonathan Gaspar-Vega.

b) Administradores

Gaspar Vega Jonathan, José Luis Torres Miranda

Ya que el proyecto se plantea formarse con un grupo de jóvenes de la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario contaran con una base importe para desempeñar dentro de este proyecto. Cabe mencionar que han tenido experiencia dentro del sector ya que han laborado en la Ex- Hacienda el Zoquital la cual desempeña como criadora de borregos principalmente de la raza Dorper.

Con esto los integrantes ya conocen mínimo lo básico para lograr una buena producción así como el uso de las instalaciones y de gran manera los trámites administrativos.

c) Personal de apoyo administrativo (investigadores y asesores)

Ana Cinthya Cruz López   Fabiola Jacinto Arias

Estas personas son también de la Licenciatura por esto se han escogido como asesoras e investigadoras por su formación académica y la dedicación de ellas.

1.5. Formulación de la visión, misión y objetivo estratégico de la organización

a) Objetivo

Es crear un negocio familiar el cual consiste en desarrollar  una plan sustentable  para la engorda de borregos y así estabilizar la mortalidad del mismo  y esto es para fomentar el impulso económico que es carecen te por la falta de oportunidades que hay  en esta zona y así fomentarlo  también porque no a las zonas aledañas.

b) Visión

Lograr colocarnos como el mayor productor de borrego de la zona brindando el mejor servicio, garantizando la calidad de nuestro producto.

c) Misión

Somos una empresa dedicada a la producción de borrego de la más alta calidad brindándoles a nuestros clientes el mejor servicio y las mejores posibilidades para brindarlo.

2. DIAGNÓSTICO INTERNO

 

2.1. Grupos de interés (su descripción y poder de influencia)

El grupo de interés será principalmente productores o consumidores de las zonas aledañas del centro de Ixtapaluca, México.

Comerciantes o vendedores de la zona o de estados aledaños al municipio en cuestión.

• Sociedades crediticias.
• Instituciones gubernamentales
• Asociaciones ganaderas locales o regionales
• Sociedades ovinas del país o del estado

2.2. Análisis funcional

• Venta de ganado en pie con buen nivel de peso, que se elaborara en un  terreno ubicado en la zona de Ixtapaluca, Estado de México, los servicios financieros que utilizaremos serán de medios contables,  utilizaremos tecnología adecuada al tipo de ganado, de la región en donde nosotros laboraremos   no contaremos con área de recursos al principio sin embargo nosotros nos encargaremos de organizar nuestros proyectos.

2.3. Enunciar la cadena de valor

a) Actividades nucleares

• Logística interna: Manejaremos procesos de engorda, finalización y  su posterior distribución.
• Operaciones: Manejamos la engorda de ganado, a partir de crías nuestras, y al alcanzar el peso deseado, se procederá a venderlo.
• Marketing: por medio de lonas y algún espectacular se dará a conocer nuestro rancho, y no se descarta la posibilidad de contratar anuncios.
• Logística externa: el ganado en el nivel deseado para su venta, permanecerá en nuestros corrales, posteriormente se distribuirá en zonas aledañas.
• Servicios: Contaremos con una frase, que ubicara al consumidor con nosotros:

“Satisfacción total o devolución de su dinero¡¡

b) Actividades de apoyo

• Infraestructura: Contaremos con pequeña nave para proteger al ganado del frío y de la lluvia, en un futuro se espera ampliar esta a otra que funcionara como la procesadora y empacadora de alimento.
• Recursos humanos: Tal vez tomaremos capacitación o cursos de buena administración, para saber asumir riesgos.
• Desarrollo tecnológico: Utilizaremos ganado sudafricano, bueno para la reproducción engorda.
• Proveeduría: Nuestros proveedores serán productores honestos y responsables, comprometidos con la comunidad, como es el caso de Ex-Hacienda el Zoquital.

2.4. Análisis de recursos y capacidades

• Físicos: El lugar en donde se llevara a cabo el producto es una zona estratégica.
• Financieros: Dinero por parte de apoyo gubernamental y nuestro.
• Tecnología: No contaremos con gran cantidad de tecnología, pues nuestro proyecto no es de tal auge.
• Conocimientos y habilidades: Los socios cuenta con experiencia en el ramo, por lo cual contamos con conocimiento previo.
• Proceso de comunicación (lo que da cohesión al grupo): Contamos con años de conocernos entre los mismos socios, por lo cual existe una gran comunicación y confianza.

2.5. Cuadro de perfil estratégico interno

Área	Muy negativo	Negativo	Equilibrado	Positivo	Muy positivo
Comercial			E	C
Producción			C	E
Financiera		E		C
Tecnología			E	C
Recursos humanos			E	C
Dirección/organización			C	E

E: Empresa;   C: Competencia.

 

3. DIAGNÓSTICO EXTERNO

 

3.1. Tipología del entorno

• Estable, complejo, diverso u hostil; Es un entorno estable pues la zona es conocida por producción ovina, y en donde ya se conoce el mercado de venta.

3.2. Análisis general del entorno:

• Socio cultural: La población tiene una cultura afectiva por así decirlo hacia el producto, por eso pensamos colocarnos en una buena posición.
• Económico: La zona de Ixtapaluca es una zona de clase media alta y baja.
• Tecnológico: No cuenta con grandes industrias, es zona más que nada habitación.
• Político y legal: Municipio Priista, con gran cantidad de apoyos y productores de diversas especies, pequeños productores.

3.3. Descripción del futuro

Estable, nos consideramos una sociedad de trabajo, además de socialmente responsable.

3.4. Análisis del entorno específico

• Industrial: Carece de industrias en algunos casos  es más que nada zona habitacional con aun pequeñas parcelas o pequeñas propiedades rurales.
• Negocios: Principales negocios en torno a giros como comida, y zapaterías,
• Mercados: Cuenta con una aproximado de arriba de 15 mercados rodantes.

3.5. Estructura de la industria

• Fuerzas competitivas básicas: Mercados locales cárnicos , o exposiciones
• Grado de concentración: un 75% de concentración
• Dimensión e importancia: Básicamente  por estrategias
• Grado de madurez de la industria: Emergente (Reciente creación)

 

3.6. Estructura competitiva de la industria

• Clientes: Principalmente consumidores locales y algunos productores del municipio, aledaños y posiblemente, Puebla, y Morelos.
• Competidores: competidores hay muchos, sin embargo debido al crecimiento de la zona y la gran aceptabilidad del producto creemos que si es posible crecer.
• Productos sustitutos: Barbacoa de Res o de conejo
• Proveedores: En la zona no tenemos competencia por proveedores pues son escasos

3.7. Cuadro de perfil estratégico externo

Área	Muy negativo	Negativo	Equilibrado	Positivo	Muy positivo
Sociocultural			E / C
Económico			C	E
Tecnológico			E	C
Político y legal				E / C

E: Empresa;   C: Competencia.

3.8. Matriz DAFO

Debilidades internas falta de recursos al inicio del proyecto	Amenazas externas falta de nichos de mercados establecidos
Fortalezas internas unión de equipo	Oportunidades externas interés del mercado

4. DISEÑO DE LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS

 

4.1. Objetivo general

• Nuestro grupo de trabajo se localiza en Ixtapaluca, Edo de México, buscamos concentrar Ganado de calidad, produciendo y haciendo rentable la industria ganadera, apoyando a los pequeños productores, teniéndolo  contemplado  llevarlo a cabo en un aproximado de 3 años en donde será rentable nuestro proyecto y devolver la inversión y ganancia extra.

4.2. Objetivos específicos

• Estrategias específicas permitirán conseguir los objetivos específicos:
• Trabajar con entera disposición, confianza entre socios y comunicación sobre todo con la población.
• Chequeo de nuestro ganado constante de modo que podamos dar a conocer ganado de muy buena calidad.
• Recursos a utilizar y su distribución:
• 150,000 pesos 70% gobierno y 30% nosotros como socios.
• se distribuirá de modo formal a todo el proyecto.
• Personas responsables de implementar las estrategias:
• todos y cada uno de los socios
• mejora individual, por parte de cada socio y cada uno arreglara sus problemas en el trabajo en equipo.
• Calendario para indicar cuándo se implementarán las estrategias:
• del 1er al 3er año se aplicaran para ver el resultado a más tardar 2 años.
• se le dará seguimiento a este proceso, para que no solo quede en 3 años si no la posibilidad de aumentar.
• Monto de inversión requerida para implementar las estrategias:
• Inversión por parte de los socios así como también por medio de apoyos gubernamentales.

4.3. Matriz de Zachmann simplificada

	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3	Objetivo 4	Objetivo 5
Qué	mas calidad	menos inversión	mas ganancia	menos tiempo	Generar satisfacción.
Quién	todos socios	contabilidad	contabilidad	socios	socios
Dónde	lugar de venta	lugar de engorda	lugar de venta	lugar de manejo	Lugar de manejo.
Cuándo	1- 5 años	1-5 años	1-5 años	1-5 años 1-	5 años
Cómo	Mejora procesos	Mejor admón. de recursos.	mejora admón. recursos	mejora procesos	mas entusiasmo
Por qué	mejorar	crecer	crecer	desarrollarnos	crecer
Cuánto costará el objetivo	Inversiones en el primer año alrededor de 180,000 pesos	Invertir en mejor capacitación, invirtiendo unos 30 mil pesos en esta	Una cantidad menor a la prevista, pues se le invertirán alrededor de 100 pesos anuales	Menos sacrificio de tiempo invertido en la empresa, reduciendo unos 50 mil pesos anuales	Invertir en campañas de publicidad para llamar atención. Alrededor de 180,000 pesos

 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO

 

5.1. Análisis de necesidades

Producto o servicio	Cliente/usuarios internos	Cliente/usuarios externos	Necesidad que satisface
Carne de borrego	Amas de casa	Barbacolleros	Poca grasa
	Cocinas económicas	Restaurantes	Mucha carne
	Carnicerías

5.2. Marketing mix del proyecto

a) Producto

Artículo	En qué consiste	Segmento interno	Segmento externo	Necesidad que atiende	Calidad que tiene
Carne de borrego	Producción de carne sin tanta grasa	Alimento a base de mas forraje balanceándolo con el grano	Mantenimiento de las instalaciones en buenas condiciones para el buen desarrollo del ganado	A la falta de la calidad de carne que existen el mercado	Calidad que los clientes esperan recibir de un ganado en engorda estabulada

 

b) Precio

Artículo	Política de precios	Valor y forma de cobro
Carne de borrego	El precio se establecerá como el que se maneja en mercado	El valor será por kilo , en canal ,en pie , el cobro como se menciono antes  será dependiendo el mercado

c) Promoción

Artículo	Medios de promoción	Mensaje de promoción
Carne de borrego	Volantes	La mejor carne sin tanta grasa
	Anuncios , lonas de publicidad ,	Mayor carne
		Mejor sabor

d) Plaza (distribución)

Artículo	Cómo se hará la distribución
Carne de borrego	Se realizara personalmente entre vendedor y consumidor
	Se llevara a cabo en forma terrestre

5.3. Cuadro de mando integral

Perspectiva	Objetivos	Metas
Financiera	Recuperar inversión en 5 años	Vender un producto con un precio regular y una calidad excelente
Cliente	Satisfacer la necesidad del cliente respecto a la carne	Ser la carne más vendida de la zona
Procesos	Obtener una alta calidad del producto	Mejorar  la producción de carne y su calidad
Aprendizaje	Buscar mas información y más actualizada de modo que podamos aplicar los conocimientos como mejor nos parezca.	Tener más clara la posición que tendremos dentro del mercado, aunado al buen conocimiento sobre desarrollo de hato.

5.4. Valoración de riesgo y su mitigación

Tipo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva	Responsable
Interno	Enfermedades del ganado	Mediano	Alto	Control parasitario así como alimenticio.	Toda la organización
Externo	Productores zonales	Mediano	Medio	Generar animal de buena calidad que compitan con ellos	Toda la organización en general

ANEXOS

 

Anexo 1. Balance general

 Balance General al 31 Mayo de 2011

ACTIVO
Circulante:		45,000
Caja	10,000
Bancos	5,000
Mercado carnico	15,000
Clientes	5,000
Doc. por cobrar	7,000
Deudores diversos	3,000
Fijo:		40,000
Terreno	27,000
Mobiliario	13,000
Cargos Diferidos		5,000
Instalaciones diversas	5,000
	90,000	90,000
PASIVO
Circulante:		17,000
Proveedores Alim.	5,000
Doc. Por pagar	2,000
Acreedor diversos	10,000
Fijo:		12,000
Adeudo por pagar	12,000
Créditos Diferidos:		1,000
Asesora cobrada	1,000
	30,000	30,000

Anexo 2. Presupuesto de inversión

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Inversión fija	Inversión diferida	Capital de trabajo
a) Aportación del grupo
Corraletas	Unidad	4	5,400	21,600
Instalaciones (agua, gas ,)	Unidad	1	8,200	8,200
Vehículo	Unidad	1	25,000	25,000
Equipos diversos	Lote	2	4,200	8,400
Semen	Unidad	4	600			2,400
Renta de tractor para limpieza	Lote	1	8,000	8,000
			Total :	71,200	0	2,400
b) Financiamiento externo
Molino	Unidad	1	7,200	7,200		7,200
Extractor de aire	Unidad	1	4,000	4,000		4,000
Recipientes , Mesas	Lote	2	1,400			2,800
Básculas	Unidad	1	900	900		900
Herramientas	Lote	1	2,800	2,800		2,800
Mano de obra	Jornal	1035	90			93,150
			Subtotal :	14,900	0	110,850
c) Necesidades de inversión		199,350	=	86,100	0	113,250
Inversión total		199,350	100.00%
Aportación del grupo		73,600	36.92%
Financiamiento externo		125,750	63.08%

Anexo 3. Proyección de ingresos

Producto	Unidad	Precio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ganado en pie	Kilos	30	175,000	156,000	120,000	118,000	190,800
Ganado en canal	Kilos	35	145,700	129,000	156,780	146,977	176,00
Huesos y sangre	Kilos	3	35,980	43,789	41,980	34,789	37,000
Asesoría y capacitación	Horas	200	14,600	13,789	12,670	11,200	15,789
Abono	Kilos	4	12,700	10,567	13,678	9,567	14,600
		Subtotal :	383,980	353,145	345,108	320,533	258,189

 

Anexo 4. Proyección de egresos

Producto	Unidad		Precio	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
a) Costos variables
Mantenimiento potreros	Ha		100	400	400	400	400	400
Alimentación (corral)	Ganado		5,660	22,640	45,280	67,920	90,560	113,200
Manejo sanitario	Lote		4,200	2,540	5,080	7,620	10,160	12,700
Insumos diversos	Lote		1,500	500	1,900	2,400	2,900	3,400
Seguro ganadero	Póliza		400	1,600	1,600	3,200	4,800	4,800
			Subtotal:	27,680	54,260	81,540	108,820	134,500
b) Costos fijos
Depreciaciones				2,780	2,780	2,780	2,780	2,780
Amortizaciones				1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Mano de obra (1,234 j.)	Jornal		90	111,060	111,060	111,060	111,060	111,060
Insumos	Lote		4	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
Equipo de manejo	Lote		500	500	500	500	500	500
			Subtotal:	119,340	119,340	119,340	119,340	119,340
Costo sin amortizaciones ni depreciaciones:				114,760	114,760	114,760	114,760	114,760
Depreciaciones y amortizaciones :				4,580	4,580	4,580	4,580	4,580

 

Anexo 5. Flujo de efectivo

Año	Inicio	1	2	3	4	5
Ingresos totales		383,980	353,145	345,108	320,533	258,189
Costos totales	199,350	147,020	173,600	200,880	228,160	253,840
Factor de actualización	1.0000	0.8929	0.7972	0.7118	0.6355	0.5674
Ingresos totales actualizados	0	342,856	281,527	245,648	203,699	146,496
Costos totales actualizados	199,350	131,274	138,394	142,986	144,996	144,029
Flujo de efectivo	-199,350	236,960	179,545	144,228	92,373	4,349
Flujo de efectivo actualizado	-199,350	211,582	143,133	102,661	58,703	2,468

Anexo 6. Análisis de rentabilidad

Periodo de recuperación =	1.5 años
RBC =	1.4
VAN =	319,197
TIR =	71%